w stosunku do roku 2021
w stosunku do roku 2021
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 25,8 mln zł stanowiły 29,0% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 6,6 mln zł, czyli 34,6%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 72,3% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 7,0 mln zł i generowały 7,9% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie 4,5 mln zł.
W 2022 r. Gmina Kozy otrzymała promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Kozach na ul. Lipowej". Kwota dofinansowania wyniosła 10.000.000,00 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
w stosunku do roku 2021
w stosunku do roku 2021
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie blisko 30,9 mln zł stanowiło 33,7% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 19,9 mln zł, co stanowiło 21,7% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działów kultura fizyczna (9,3 mln zł) oraz rolnictwo i łowiectwo (8,2 mln zł). Wiązały się one przede wszystkim z działalnością inwestycyjną Gminy Kozy. Odpowiednio 89,0% i 90,8% wszystkich ponoszonych w nich nakładów stanowiły wydatki majątkowe. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 9,8 mln zł, co stanowiło 10,7% wydatków gminy.
w stosunku do roku 2021
w stosunku do roku 2021
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2022 r. wyniosło 21,5 mln zł i stanowiło 24,2% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 4,2%, to wzrost udziału zadłużenia w dochodach ogółem wyniósł 2,69 pp. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.